Budżet 2021
Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2021 rok:
Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:
Rozdział – 75401, Plan: 118 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 1 473 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 6 342 000,00;
Razem: 7 940 000,00.
Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 8 562 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 100 085 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 352 822 000,00;
Razem: 461 469 000,00.
Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 323 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 46 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 4 757 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 9 424 000,00;
Razem: 14 550 000,00.
Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:
Rozdział – 75404, Plan: 140 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 340 000,00;
Razem: 480 000,00
Rozdział – 75401, Plan: 9 003 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 53 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 106 455 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 368 928 000,00;
Razem: 484 439 000,00.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31. 12. 2021 roku
Świadczenia (od § 302 do § 307)
Rozdział 75212, Plan: 2 318,00; Wykonanie: 2 316,64;
Rozdział 75401, Plan: 298 817,00; Wykonanie: 298 815,97;
Rozdział 75402, Plan: 8 586,00; Wykonanie: 8 584,82;
Rozdział 75404, Plan: 2 666 025,00; Wykonanie: 2 666 022,42;
Rozdział 75405, Plan: 13 286 934,00; Wykonanie: 13 286 933,51;
Razem, Plan: 16 262 680,00; Wykonanie: 16 262 673,36.
Wydatki osobowe i pochodne (od § 401 do § 412 oraz cz. § 418):
Rozdział 75401, Plan: 10 482 777,00; Wykonanie: 10 482 771,35;
Rozdział 75404, Plan: 111 667 782,00; Wykonanie: 111 667 776,97;
Rozdział 75405, Plan: 350 910 559,00; Wykonanie: 350 910 554,28;
Razem, Plan: 473 061 118,00; Wykonanie: 473 061 102,60.
Wydatki rzeczowe (od § 414 do § 478 oraz cz. § 418):
Rozdział 75212, Plan: 591,00; Wykonanie: 590,40;
Rozdział 75401, Plan: 1 330 764,00; Wykonanie: 1 330 762,76;
Rozdział 75402, Plan: 85 195,00; Wykonanie: 85 191,89;
Rozdział 75404, Plan: 18 205 332,00; Wykonanie: 18 204 901,70;
Rozdział 75405, Plan: 75 065 064,00; Wykonanie: 75 064 929,92;
Rozdział 75495, Plan: 353 604,00; Wykonanie: 353 601,45;
Razem, Plan: 95 040 550,00; Wykonanie: 95 039 978,12.
Wydatki majątkowe (§§ 605-606):
Rozdział 75404, Plan: 597 900,00; Wykonanie: 597 900,00;
Rozdział 75405, Plan: 2 849 600,00; Wykonanie: 0,00;
Rozdział 75495, Plan: 396 630,00; Wykonanie: 396 629,49;
Razem, Plan: 3 844 130,00; Wykonanie: 994 529,49.
Ogółem budżet:
Rozdział 75212, Plan: 2 909,00; Wykonanie: 2 907,04;
Rozdział 75401, Plan: 12 112 358,00; Wykonanie: 12 112 350,08;
Rozdział 75402, Plan: 93 781,00; Wykonanie: 93 776,71;
Rozdział 75404, Plan: 133 137 039,00; Wykonanie: 133 136 601,09;
Rozdział 75405, Plan: 442 112 157,00; Wykonanie: 439 262 417,71;
Rozdział 75495, Plan: 750 234,00; Wykonanie: 750 230,94;
Razem, Plan: 588 208 478,00; Wykonanie: 585 358 283,57.