Budżet 2024
Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2024 rok:
Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:
Rozdział – 75401, Plan: 259 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 3 065 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 12 825 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 350 000,00;
Razem: 16 506 000,00.
Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 8 669 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 129 015 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 430 816 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 4 713 000,00;
Razem: 573 213 000,00.
Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 2 399 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 153 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 25 314 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 78 349 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 4 454 000,00;
Razem: 110 669 000,00.
Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:
Rozdział – 75401, Plan: 104 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 5 881 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 7 578 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 2 703 000,00;
Razem: 16 266 000,00
Rozdział – 75401, Plan: 11 431 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 160 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 163 275 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 529 568 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 12 220 000,00;
Razem: 716 654 000,00.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2024 roku
Świadczenia (paragrafy od 302 do 307):
Rozdział 75401, Plan: 338 908,00; Wykonanie: 338 906,75;
Rozdział 75402, Plan: 3 237,00; Wykonanie: 3 236,40;
Rozdział 75404, Plan: 3 225 715,00; Wykonanie: 3 225 712,40;
Rozdział 75405, Plan: 15 162 590,00; Wykonanie: 15 162 588,24;
Rozdział 75407, Plan: 162 851,00; Wykonanie: 162 850,58;
Razem, Plan: 18 893 301,00; Wykonanie: 18 893 294,37.
Wydatki osobowe i pochodne (paragrafy od 401 do 412 oraz część paragrafu 418):
Rozdział 75401, Plan: 12 999 679,00; Wykonanie: 12 999 575,49;
Rozdział 75404, Plan: 172 416 434,00; Wykonanie: 172 415 902,51;
Rozdział 75405, Plan: 582 303 988,00; Wykonanie: 582 303 036,21;
Rozdział 75407, Plan: 6 122 848,00; Wykonanie: 6 122 843,92;
Razem, Plan: 773 842 949,00; Wykonanie: 773 841 358,13.
Wydatki rzeczowe (paragrafy od 414 do 478 oraz część paragrafu 418):
Rozdział 75401, Plan: 1 699 096,00; Wykonanie: 1 699 090,42;
Rozdział 75402, Plan: 178 907,00; Wykonanie: 178 904,21;
Rozdział 75404, Plan: 20 093 332,00; Wykonanie: 20 093 210,43;
Rozdział 75405, Plan: 54 005 663,00; Wykonanie: 54 004 532,38;
Rozdział 75407, Plan: 1 494 180,00; Wykonanie: 1 494 176,09;
Rozdział 75479, Plan: 314 775,00; Wykonanie: 310 084,33;
Rozdział 75495, Plan: 145 926,00; Wykonanie: 145 925,27;
Razem, Plan: 77 931 879,00; Wykonanie: 77 925 923,13.
Wydatki majątkowe (paragrafy od 605 do 606):
Rozdział 75401, Plan: 104 774,00; Wykonanie: 104 772,68;
Rozdział 75404, Plan: 34 641 985,00; Wykonanie: 34 641 983,85;
Rozdział 75405, Plan: 55 738 430,00; Wykonanie: 55 738 426,24;
Rozdział 75407, Plan: 21 679 525,00; Wykonanie: 21 679 523,47;
Razem, Plan: 112 164 714,00; Wykonanie: 112 164 706,24.
Ogółem budżet:
Rozdział 75401, Plan: 15 142 457,00; Wykonanie: 15 142 345,34;
Rozdział 75402, Plan: 182 144,00; Wykonanie: 182 140,61;
Rozdział 75404, Plan: 230 377 466,00; Wykonanie: 230 376 809,19;
Rozdział 75405, Plan: 707 210 671,00; Wykonanie: 707 208 583,07;
Rozdział 75407, Plan: 29 459 404,00; Wykonanie: 29 459 394,06;
Rozdział 75479, Plan: 314 775,00; Wykonanie: 310 084,33;
Rozdział 75495, Plan: 145 926,00; Wykonanie: 145 925,27;
Razem, Plan: 982 832 843,00; Wykonanie: 982 825 281,87.