Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2025 rok:

Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:

Rozdział – 75401, Plan: 301 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 5 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 3 225 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 13 583 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 265 000,00;

Razem: 17 379 000,00.

Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 12 531 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 173 788 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 606 916 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 18 231 000,00;

Razem: 811 466 000,00.

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 2 213 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 242 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 23 081 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 69 480 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 1 279 000,00;

Razem: 96 295 000,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75401, Plan: 38 156 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 18 300 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 4 056 000,00;

Razem: 60 512 000,00

Rozdział – 75401, Plan: 15 045 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 247 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 238 250 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 708 279 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 23 831 000,00;

Razem: 985 652 000,00.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2025 roku

Świadczenia (paragrafy od 302 do 307):

Rozdział 75401, Plan: 857 466,00; Wykonanie: 857 464,66;

Rozdział 75402, Plan: 5 650,00; Wykonanie: 5 648,40;

Rozdział 75404, Plan: 10 272 742,00; Wykonanie: 10 272 739,38;

Rozdział 75405, Plan: 39 275 093,00; Wykonanie: 39 275 091,33;

Rozdział 75407, Plan: 502 747,00; Wykonanie: 502 745,32;

Razem, Plan: 50 913 698,00; Wykonanie: 50 913 689,09.

Wydatki osobowe i pochodne (paragrafy od 401 do 412 oraz część paragrafu 418):

Rozdział 75401, Plan: 13 296 031,00; Wykonanie: 13 294 168,78;

Rozdział 75404, Plan: 197 662 503,00; Wykonanie: 197 582 507,61;

Rozdział 75405, Plan: 634 219 513,00; Wykonanie: 634 165 970,73;

Rozdział 75407, Plan: 9 507 247,00; Wykonanie: 9 506 339,50;

Razem, Plan: 854 685 294,00; Wykonanie: 854 548 986,62.

Wydatki rzeczowe (paragrafy od 414 do 478 oraz część paragrafu 418):

Rozdział 75401, Plan: 2 285 355,00; Wykonanie: 2 285 352,70;

Rozdział 75402, Plan: 200 700,00; Wykonanie: 200 697,27;

Rozdział 75404, Plan: 23 942 766,94; Wykonanie: 23 906 238,32;

Rozdział 75405, Plan: 65 711 221,00; Wykonanie: 65 708 930,20;

Rozdział 75407, Plan: 1 794 240,00; Wykonanie: 1 794 234,57;

Rozdział 75479, Plan: 210 531,00; Wykonanie: 204 641,96;

Rozdział 75495, Plan: 152 571,00; Wykonanie: 151 259,52;

Razem, Plan: 94 297 384,94; Wykonanie: 94 251 354,54.

Wydatki majątkowe (paragrafy od 605 do 606):

Rozdział 75402, Plan: 12 742,00; Wykonanie: 12 741,57;

Rozdział 75404, Plan: 31 268 850,00; Wykonanie: 30 909 241,05;

Rozdział 75405, Plan: 10 952 985,00; Wykonanie: 10 952 984,95;

Rozdział 75407, Plan: 2 038 732,00; Wykonanie: 2 027 884,05;

Rozdział 75479, Plan: 184 344,00; Wykonanie: 166 050,00;

Razem, Plan: 44 457 653,00; Wykonanie: 44 068 901,62.

Ogółem budżet:

Rozdział 75401, Plan: 16 438 852,00; Wykonanie: 16 436 986,14;

Rozdział 75402, Plan: 219 092,00; Wykonanie: 219 087,24;

Rozdział 75404, Plan: 263 146 861,94; Wykonanie: 262 670 726,36;

Rozdział 75405, Plan: 750 158 812,00; Wykonanie: 750 102 977,21;

Rozdział 75407, Plan: 13 842 966,00; Wykonanie: 13 831 203,44;

Rozdział 75479, Plan: 394 875,00; Wykonanie: 370 691,96;

Rozdział 75495, Plan: 152 571,00; Wykonanie: 151 259,52;

Razem, Plan: 1 044 354 029,94; Wykonanie: 1 043 782 931,87.